Orden del día:
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.-
2º.- Conocimiento de Decretos de Alcaldía.-
3º.- Aprobación, si procede, de Propuesta de la Alcaldía relativa a recurso de reposición presentado por D. Juan González Mejuto.-
4º.- Aprobación, si procede, de Propuesta de la Alcaldía relativa a recurso de reposición presentado por D. Celso Álvarez Rodríguez.-
5º.- Aprobación, si procede, de Propuesta de la Alcaldía de aprobación definitiva de deslinde de finca de propiedad municipal sita en Polígono 11, parcela 32 “Villarreal”.-
6º.- Asuntos de urgencia.-
7º.- Ruegos y preguntas.-
Decretos de la alcaldía:
20-10-09
Baja Padrón Municipal de Habitantes (2 personas).
Paralización obras sin licencia.
Aprobando el padrón de agua 4º bimestre de 2009 por importe de 1.880,87 €.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 73,47 € a TRANSPORTES URBANO BERNAL en concepto de transportes Gráficas Damar.
Aprobación de la factura y el pago por importe de 24,93 € a SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. en concepto de servicio de correo postal Juzgado de Paz.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 19.354,26 € a CESPA CIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES S.A., en concepto de servicio de recogida y transporte de residuos, septiembre 2009.
Aprobación de la factura y el pago por importe de 294,93 € a SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. en concepto de servicio de correo postal.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 85,18 € a C3PO S.A., en concepto de material informático para el Ayuntamiento.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 1.600,00 € a HOSTAL RESTAURANTE EL COLORÍN en concepto de comida homenaje a los Mayores de la localidad.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 948,00 € a HOSTAL RESTAURANTE EL COLORIN en concepto de comida pastores encierros.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 199,14 € a XEROX RENTING S.A.U. en concepto de arrendamiento contrato fotocopiadora, octubre 2009.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 900,00 € a FERNANDO NAVAS SANZ en concepto de servicio de mulillas días 18,19 y 20 de septiembre de 2009.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 4.587,10 € a FELIPE NAVAS SANZ en concepto de transporte de novillos, Fiestas 2009.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 3.248,00 € a OTIX ILUMINACIÓN Y SONIDO en concepto de equipo de iluminación y sonido concierto 14-09-2009.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 1.077,20 € a GRUPO ORONA en concepto de mantenimiento ascensor consultorio médico octubre 2009.
Alta Padrón Municipal de Habitantes (4 personas).
22-10-09
Aprobación del gasto por importe de 1.013,42 € para el pago a HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, en concepto de adquisición ropa de trabajo personal de obras.
Posponiendo la celebración de la subasta pública del aprovechamiento de pastos de la Dehesa de Fuentepajar para el día 26 de octubre de 2009.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 649,60 € a GRAFICAS DAMAR C.B. en concepto de material de oficina.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 126,06 € a MANUEL MARTINS PORTELA (MARPER) en concepto de suministro diversos para el Servicio de Obras.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 160,50 € a U.T.E. MORALZARZAL en concepto de gestión de escombros.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 211,91 € a AGROMOLINOS S.L., en concepto de reparación maquinaria Servicio de Obras.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 300,00 € a DANIELE GASPARI MORIYON en concepto de concierto día 15 de agosto de 2009 (Verano Cultural).
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 8,95 € a SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., en concepto de servicio correo postal.
Aprobación del gasto, la factura, y el pago por importe de 16,20 € a MARIA LUZ LÓPEZ MOLERO, en concepto de suministro material para Escuela de Música.
Aprobación del gasto, la factura, y el pago por importe de 1,15 € a MARIA LUZ LÓPEZ MOLERO, en concepto de suministro material para Escuela de Música.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 358,91 € a MIGUEL ANGEL HERRAEZ MIGUEL en concepto de suministro material informático (oficinas municipales y polideportivo municipal).
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 153,38 € a SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. en concepto de servicio correo postal.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 183,33 € a NATURALIA, NATURALEZA URBANA S.A., en concepto de servicio lucha antivectorial, septiembre de 2009.`
Concesión licencias de ocupación de la vía pública.
Concesión licencias de quema.
Aprobando la Certificación nº 2 y última de las obras de “Realización de aceras en el Paseo Antonio Fernández Sola” que presenta SECONSA OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. por importe de 20.194,07 €.
Aprobando la solicitud de instalación de una línea analógica para el ascensor del edificio de la Casa Museo de Julio Escobar, con una cuota mensual de 13,97 €.
23-10-09
Subsanación error material.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 120,01 € a SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. en concepto de servicio correo postal.
26-10-09
Alta Padrón Municipal de Habitantes (7 personas).
Autorizando el uso de una sala del Hogar del Pensionista a la E.U.C. EL MIRADOR, para celebrar junta de la Comunidad de Propietarios.
Aprobación de la factura y el pago por importe de 1.392,00 € a CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ACUMA S.L. en concepto de Proyecto de Acondicionamiento y actuaciones en caminos y sendas.
Aprobación de la factura y el pago por importe de 3.606,00 € a nombre de ALMEI S.L., en concepto de iluminación artística Fiestas Patronales 2009.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 169,02 € a THYSSENKRUPP ELEVADORES en concepto de mantenimiento ascensor colegio del 11 al 30 de septiembre de 2009.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 749,13 € a SISTEMAS DE SEGURIDAD F&I en concepto de revisión y puesta a punto de extintores Polideportivo.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 12,68 € a J. COGORRO S.L. en concepto de suministro condensador permanente almacén.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 29,15 € a ANTONIO PARTIDA LÓPEZ, en concepto de suministro artículos varios Polideportivo.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 182,75 € a ANTONIO PARTIDA LÓPEZ, en concepto de suministro artículos varios Polideportivo.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 352.30 € a ANTONIO PARTIDA LÓPEZ, en concepto de suministro artículos limpieza edificios municipales.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 124,45 € a ANTONIO PARTIDA LÓPEZ, en concepto de suministro artículos varios Polideportivo.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 46,10 € a ANTONIO PARTIDA LÓPEZ, en concepto de suministro artículos de limpieza para el Hogar de Pensionista.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 761,00 € a ANTONIO PARTIDA LÓPEZ, en concepto de suministro artículos limpieza colegio.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 613,40 € a MIGUEL ANGEL HERRAEZ, en concepto de proyector y pantalla para Concejalía de Cultura.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 670,48 € a MIGUEL ANGEL HERRAEZ, en concepto de equipo multimedia y reproductor de DVD para Concejalía de Cultura.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 45,84 € a SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.,en concepto de servicio correo postal.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 14,00 € a EL CORTE INGLES para adquisición de libro (Programa Amplia).
Convocando sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Participación Ciudadana.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 657,35 € a ANTONIO PARTIDA LÓPEZ, en concepto de suministro artículos limpieza colegio, biblioteca y consultorio médico.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 140,44 € a ANTONIO PARTIDA LÓPEZ, en concepto de suministro artículos limpieza Casa de Cultura, Capi, OPEA y Consultorio Médico.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 105,60 € a ANTONIO PARTIDA LÓPEZ, en concepto de suministro artículos limpieza Ayuntamiento.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 71,50 € a ANTONIO PARTIDA LÓPEZ, en concepto de suministro artículos para el Servicio de Obras.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 112,55 € a ANTONIO PARTIDA LÓPEZ, en concepto de suministro artículos para el Hogar del Pensionista.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 1.365,95 € a ANTONIO PARTIDA LÓPEZ, en concepto de suministro artículos para el colegio público.
Inicio de expediente sancionador por infracción a la Ordenanza Reguladora de la Convivencia Ciudadana.
Inicio de expediente sancionador por infracción a la Ley 17/97 de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Alta Padrón Municipal de Habitantes (1 persona).
Aprobando el presupuesto presentado por ME JARDÍN por importe de 491,92 € par la adquisición de maquinaria para el Servicio de Obras.
Aprobación del gasto, la factura y el gasto por importe de 579,15 € a MIGUEL ANGEL HERRAEZ, en concepto de equipamiento audiovisual.
Adjudicación definitiva del aprovechamiento de pastos de la Dehesa de Fuentepajar a D. Oscar Martín Garrosa, por importe de 1.600,00 € del 1 de noviembre de 2009 al 28 de febrero de 2010.
Aprobación informes de Recaudación.
Toma de conocimiento informes de la Oficina Técnica.
Toma de conocimiento actos comunicados.
Legalización obras.
Cumplimiento de condicionante licencia de obra mayor.
Aprobación licencia de primera ocupación.
Aprobación licencia de ocupación de la vía pública.
Aprobación licencia de poda.
Aprobación licencias de quema.
Aprobación fraccionamiento pago deudas.
Aprobación de la tasa por ocupación del dominio público local que presenta CABLEUROPA S.A. por importe de 5,60 €.
Aprobación de la tasa por ocupación del dominio público local que presenta TELECOM ESPAÑA S.A. por importe de 68,66 €.
Aprobación de la 3ª certificación de las obras de construcción de tres pistas de padel que presenta BODEDOMUS S.L., por importe de 44.767,02 €.
Convocando sesión ordinaria de la Comisión Especial de Cuentas.
30-10-09
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 1.946,29 € a JOSE MARIA LORENTE TOLEDANO, en concepto de mantenimiento de parques y jardines, mes de octubre de 2009.
Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 3.420,55 € a BECRES SERVICIO DE INGENIERIA Y URBANISMO S.L. en concepto de honorarios dirección de obra y coordinación seguridad, obras “construcción de tres pistas de padel”.
Los Molinos a 2 de noviembre de 2009
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