- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
- Decretos de Alcaldía.
- Revisión de precios de CESPA S.A. y reconocimiento extrajudicial de créditos.
- Asuntos de urgencia.
- Ruegos y Preguntas.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA
01-01-2015
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 30.00 € a CAIXABANK S.A. en concepto de comisión por servicio de mantenimiento y administración de cuentas.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 124,50 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por servicio de mantenimiento y administración de cuentas.
02-01-2015
• Convocando sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento.
• Aprobando la contratación y el pago a S.A.S. SANTA SOFÍA S.A. ambulancia para servicio preventivo en la Cabalgata de Reyes, por importe de 247,00 €.
• Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 64,34 € a SEGURIBER S.L.U en concepto de mantenimiento alarmas edificios municipales.
• Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 361,06 € a SEGURIBER S.L.U en concepto de mantenimiento alarma Casa Consistorial.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 0,73 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por devolución de cuotas domiciliadas.
03-01-2015
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 40,00 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión mantenimiento TPV Recaudación Municipal.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 10,00 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión mantenimiento TPV Polideportivo Municipal.
05-01-2015
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 56,00 € a SANDRA SOUTO FERNÁNDEZ en concepto de dos roscones para Protección Civil.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 21,30 € a ALIMENTACIÓN Y BAZAR en concepto de materiales para la Cabalgata de Reyes.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 16,30 € a ALIMENTACIÓN Y BAZAR en concepto de materiales para la Cabalgata de Reyes.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 29,80 € a SÚPER EURO en concepto de materiales para la Cabalgata de Reyes.
08-01-2015
• Autorizando a D. Carlos Rodríguez Rafanell para la utilización de la sala polivalente del antiguo colegio Divino Maestro, el día 18 de enero de 2015, para realizar una reunión para conformar una agrupación de electores.
• Autorizando a ADESGAM la utilización el día 22 de enero de 2015 del aula de formación para la realización de un curso de comunicación de ecoturismo.
09-01-2015
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 105.000 € a la MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES LA MALICIOSA en concepto de aportación anual 2015.
12-01-2015
• Convocando sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 12,00 € a HIPERCONSTRUCCIÓN RUIZ S.L. en concepto de material para el Servicio Municipal de Obras.
13-01-2015
• Autorizando a HISPANGUA S.A. para que corte la calle Paloma c/v a calle Matarrubia, el día 20 de enero de 2015 para realizar obras de cala para acometida de agua.
• Concesión licencias de quema.
• Concesión licencia de tala.
• Concesión licencias de ocupación de la vía pública.
• Concesión fraccionamiento de pago de deuda.
• Desestimación recursos contra sanciones de tráfico.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 9,75 € a SÚPER EURO en concepto de materiales para la Cabalgata de Reyes.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 3,27 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por cobro de servicios domiciliados.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 6,90 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por cobro de servicios.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 135,52 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por cobro de servicios domiciliados cuotas Escuela de Música.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 1,69 € a CAIXA BANK en concepto de comisión por cobro de servicios.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 18,00 € a JAVIER DOMARCO MARTÍN en concepto de lavadovehículo patrulla (Policía Local).
14-01-2015
• Aprobando la baja del puesto nº 1 del Mercadillo Municipal, solicitada por el interesado.
• Concesión del puesto nº 1 del Mercadillo municipal para la venta de fruta y verdura.
• Concesión licencia de tala.
15-01-2015
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 84,84 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en concepto de publicación notificación expediente sancionador.
16-01-2015
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 295,24 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por cuotas domiciliadas actividades deportivas.
19-01-2015
• Aprobando fraccionamiento de pago de deuda.
• Procedimiento al Acta de Cese del Secretario D. Víctor Manuel González Romero por incorporación del titular de la Secretaría Intervención D. Eduardo González López.
20-01-2015
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 14,52 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por devolución de cuotas domiciliadas actividades deportivas.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 48,40 € a DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A. en concepto de servicio cuota mensual, enero 2015.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 10,90 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por devolución cuotas domiciliadas actividades deportivas.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 16,94 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por cuotas domiciliadas actividades deportivas.
• Autorizando a la E.U.C. Los Arroyuelos el uso del comedor del antiguo colegio Divino Maestro, para la realización de un reunión de la Entidad Urbanística el día 24 de enero de 2015.
22-01-2015
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe 68,55 € a COMUNIDAD DE MADRID en concepto de recargo provincial I.A.E. 2009 y anteriores.
• Aceptando las renuncias a la concesión de parcelas con destino a huertos sociales.
• Concesión de licencia de ocupación de la vía pública.
• Concesión de prórroga para presentar la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
• Aprobando liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
• Concesión de fraccionamiento de pago de deudas.
• Concesión de licencias de quemas.
• Concesión de licencia de tala.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 133,97 € a LEROY MERLIN en concepto de materiales diversos para el punto de Juventud.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 18,15 € a DEPORTES DANIEL BRAVO S.L. en concepto de material diverso para el punto de Juventud.
• Autorizando a D. Carlos Rodríguez Rafanell para la utilización de la sala polivalente del antiguo colegio Divino Maestro, el día 1 de febrero de 2014, para realizar una reunión.
23-01-2015
• Delegando las funciones de Alcaldía en la Primera Teniente de Alcalde Dª Olvido Guerrero Navarro, durante los días del 24 al 28 de enero de 2015 ambos inclusive por vacaciones del titular.
• Alta Padrón Municipal de Habitantes (1 persona).
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 233,98 € a GONZALEZ HNOS S.A. en concepto de reparación esparcidor de sal.
26-01-2015
• Aprobando la incoación de expedientes sancionadores en materia de tráfico.
• Convocando sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Cuentas.
• Personación en Procedimiento Ordinario 1865/2014.
27-01-2015
• Aprobando la factura y el pago por importe de 1.044,84 € a ADARVE CORPORACIÓN JURÍDICA, en concepto de honorarios de asesoramiento y defensa en juicio, enero 2015.
• Aprobando la factura y el pago por importe de 1.044,84 € a ADARVE CORPORACIÓN JURÍDICA, en concepto de honorarios de asesoramiento y emisión de informes, enero 2015.
28-01-2015
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 11.127,36 € a ADESGAM en concepto de cuota ordinaria, ejercicio 2015.
29-01-2015
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 2.697,45 € a REPARACIONES TÉCNICAS SERVICIOS AVANT S.L. en concepto de reparación vehículo Servicio de Obras.
• Autorizando con carácter especial la ampliación de horario de cierre del establecimiento “CARPE DIEM”, el día 1 de febrero de 2015.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 2.145,00 a SALINERA ESPAÑOLA S.A. en concepto de 25.000 kg, para el deshielo.
30-01-2015
• Autorizando con carácter especial la ampliación de horario de cierre del establecimiento “LA BAHÍA”, el día 1 de febrero de 2015.
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