Pleno del Ayuntamiento, este jueves 4 de diciembre a las 20.00

La sesión, que se realizará en el salón de plenos del Ayuntamiento a las 20.00, tiene el siguiente orden del día:

1. Decretos de la Alcaldía
2. Asuntos de urgencia
3. Ruegos y preguntas

Ponemos a continuación los decretos que ha firmado el alcalde. Si algún vecino o vecina tiene alguna duda y quiere que la planteemos en el Pleno, puede ponerse en contacto con nosotros/as.

DECRETOS DEL ALCALDE

29-10-2014

• Paralización obras sin licencia.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 93,23 € a BBVA RENTING S.A., en concepto de renting fotocopiadora Departamento de Secretaría.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 6,50 € a LEROY MERLIN en concepto de material para Oficina Técnica.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 232,78 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto de suministro eléctrico alumbrado público.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 242,80 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto de suministro eléctrico alumbrado público.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 512,69 € a JULIO SOLER SIMONNEAU  (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD), en concepto de notas de embargo y certificados para el Departamento de Recaudación.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 351,34 € a DIGITARIUM XEROX, en concepto de copias de distintos departamentos municipales.

 30-10-2014

• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 29,95 € a ANTONIO PARTIDA LÓPEZ, en concepto de material para la Casa Consistorial.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 43,04 € a SISTEMAS DE OFICINA RUBHE S.A. en concepto de fotocopias Juzgado de Paz.
• Aprobando el gasto y el pago por importe de 72,53 € a BANKIA EMPRESAS  en concepto de comisiones TPV Polideportivo Municipal, octubre 2014.

 31-10-2014

• Paralización obras sin licencia.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 139,15 € a XEROX RENTING S.A.U., en 10mbre 2014.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 38,72 € a XEROX RENTING S.A.U., en concepto de renting fotocopiadora Departamento Tesorería, octubre  2014.

31-10-2014

• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 38,72 € a XEROX RENTING S.A.U., en concepto de renting fotocopiadora dependencias Policía Local, octubre  2014.
• Aprobando la factura y el pago por importe de 2.086,21 € a INSTALACIONES ELÉCTRICAS HERMANOS ALVES ALONSO S.L., en concepto mantenimiento alumbrado público, octubre de 2014.
• Aprobando el gasto y el pago por importe de 398,26 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión TPV Departamento de Recaudación, octubre de 2014.

01-11-2014

• Aprobando el gasto y el pago por importe de 118,50 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisiones por administración y mantenimiento de cuentas.

 03-11-2014

• Convocando sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 860,00 € a C.D.E. FRENEY en concepto de clases de pádel, octubre de 2014.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 1.918,09  € a C.D.E. FRENEY en concepto de Dirección Técnica de la instalaciones y actividades deportivas del Ayuntamiento de Los Molinos, octubre 2014.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 816,00 € a nombre de LEONOR CABRERA RUIZ en concepto de clases de piano en la Escuela de Música, octubre de 2014.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 1.277,76 € a nombre de MÚSICOS UNIDOS SIGLO XXI S.COOP MADRID en concepto de clases de música, movimiento y canto en la Escuela de Música octubre  de 2014.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 1.190,64 € a nombre de MÚSICOS UNIDOS SIGLO XXI S.COOP MADRID en concepto de clases de guitarra y coro en la Escuela de Música, octubre de 2014.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 1.006,24 € a nombre de CRISTINA SÁNCHEZ GARRANDÉS en concepto de clases de aquaerobic octubre de 2014.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 1.189,67 € a nombre de EVA ORIETA BENÍTEZ en concepto de clases de clico indoor y bodytonic y atención de la sala de musculación, octubre de 2014.

03-11-2014

• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 670,80 € a nombre de MERCEDES SAGUAR TABOADA en concepto de clases de pilates, aerobic y GAP, octubre de 2014.
• Aprobando la urgencia el gasto, la factura y el pago por importe de 289,00 €a nombre de VICENTE MANUEL SÁNCHEZ DE LA OLIVA, en concepto de clases de restauración, octubre de 2014.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 264,00 € a nombre de ALICIA MORENO VÁZQUEZ en concepto de clases de musicoterapia en la Residencia Santa Rosa de Lima, octubre de 2014.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 118,50 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisiones por administración y mantenimiento de cuentas.
• Aprobando el gasto y el pago por importe de 40,00 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisiones por mantenimiento TPV Departamento de Recaudación.
• Concesión licencia de quema.
• Aprobando liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
• Concesión de prórroga de seis meses para presentar documentación para proceder a realizar la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
• Concesión fraccionamiento de pago deudas.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura  y el pago por importe  540,39 € a RAFAEL LÓPEZ HERNANDO en concepto de clases de ciclo indoor, octubre de 2014

 04-11-2014

• Convocando sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local.
• Aprobación de la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 192,00 € a LARSSON ALF OVE LENNART, en concepto de clases de lenguaje musical, octubre de 2014.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 480,00 € a  ASOCIACIÓN ALAPAR en concepto de clases de batería y jazz en la Escuela de Música, octubre de 2014.
• Delegando en el concejal de este Ayuntamiento, D. Fernando Marinas García, las funciones para la celebración de matrimonio el día 15 de noviembre de 2014.

04-11-2014

• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 64,34 € a SEGURIBER S.L.U en concepto de mantenimiento alarma Dependencias de Policía Local y Polideportivo Municipal, noviembre de 2014.
• Aprobando el gasto y el pago por importe de 1,09 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por devolución de recibos domiciliados.
• Aprobando el gasto y el pago por importe de 9,75 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por servicios.
• Aprobando el gasto y el pago por importe de 2,25 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por servicios.

05-11-2014

• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 320,00 € a SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP AND en concepto de taller de pintura, octubre de 2014.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 240,00 € a ALESIA FATTORINI VACA en concepto de musicoterapia en Residencia Santa Rosa de Lima, octubre 2014.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 51,77 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en concepto de tasa por publicación notificación expediente sancionador 40/2014.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 51,77 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en concepto de tasa por publicación notificación expediente sancionador 42/2014.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 51,77 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en concepto de tasa por publicación aprobación padrones fiscales de la tasa de recogida de basura y vados.
• Convocando sesión de la Comisión de Seguimiento y Control de los Huertos Sociales, para el día 22 de noviembre de 2014.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 1.311,97 € a SOLRED en concepto de repostaje vehículos municipales, octubre 2014.

06-11-2014

• Aprobando la urgencia el gasto, la factura y el pago por importe de 1.360,28 € a NATALIA ALBILLOS JIMÉNEZ en concepto de clases de matronatación, natación y aquafitnes, octubre 2014.

06-11-2014

• Aprobando el gasto y el pago por importe de 2,18 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por adeudos domiciliados.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 970,42 € a CLIMSA A.T.S.L. en concepto de mantenimiento calefacción edificios municipales.

07-11-2014

• Convocando Mesa de Contratación para el aprovechamiento de pastos de la Dehesa de Fuentepajar.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 75,14 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID en concepto de publicación notificación imposición de sanción expediente sancionador nº 51/2014.
• Aprobando el gasto y el pago por importe de 131,89 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por adeudos domiciliados Escuela de Música.
• Aprobando el gasto y el pago por importe de 3,63 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de devolución cuota Polideportivo Municipal.

10-11-2014

• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 75,14 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en concepto de publicación notificación expedientes sancionadores.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 104,50 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en concepto de publicación notificación a deudores.
• Aprobando la factura y el pago por importe de 996,45 € a ABS INFORMÁTICA S.L. en concepto de pago a cuenta mantenimiento anual aplicaciones informáticas.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 4,33 € a REGISTRO MERCANTIL DE MADRID en concepto de información mercantil para el Departamento de Recaudación.
• Aprobando la factura y el pago por importe de 88,33 € a nombre de THYSSENKRUPP ELEVADORES en concepto de mantenimiento ascensor Casa Museo Julio Escobar, noviembre de2014.

11-11-2014

• Aprobando liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
• Concesión licencias de quema.

11-11-2014

• Concesión licencia de tala.
• Concesión de fraccionamientos de pago de deudas.
• Autorizando a la Trabajadora Social de la Mancomunidad de Servicios Sociales “La Maliciosa”, la utilización de un aula del antiguo colegio para realización de un Taller de Emprendimiento”.
• Autorizando a D. Antonio Coello Gómez-Rey en representación del Partido Popular  para la utilización de la sala polivalente del antiguo colegio el día 15 de noviembre de 2014.
• Personación en el Procedimiento Ordinario 470/2014.
• Aprobando la urgencia y la adjudicación del aprovechamiento de pastos de la Dehesa de Fuentepajar, temporada del 15 de noviembre de 2014 al 28 de febrero de 2015, por importe de 1.820 €.
• Aprobando el gasto y el pago por importe de 7,26 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por devolución cuotas Polideportivo Municipal.

12-11-2014      

• Aprobando el gasto y el pago por importe de 10,89 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por servicios.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago  por importe de 61,24 € a J.COGORRO S.L. en concepto de reparación maquinaria Servicio de Obras.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 89,29 € THYSSENKRUPP ELEVADORES en concepto de inspección técnica ascensor del colegio Divino Maestro.

13-11-2014

• Aprobando liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
• Aprobando fraccionamiento de pago de deudas.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 296,20 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía eléctrica alumbrado público.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 1,69 € a CAIXABANK S.A. en concepto de comisión por servicios domiciliados.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 14,00 € a CAMPSA ESTACIONES DE  SERVICIOS S.A. en concepto de limpieza vehículo patrulla Policía Local.

13-11-2014

• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 18,84 € a GUADARRAMA CAMIONES S.L. en concepto de suministro de repuestos para el Servicio de Obras.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 1.355,10 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía eléctrica colegio Divino Maestro.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 1.052,22 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía eléctrica colegio Divino Maestro.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 658,58 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía eléctrica Casa Consistorial.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 1.782,57 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía eléctrica Polideportivo Municipal.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 325,55 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía eléctrica alumbrado público.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 524,01 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía eléctrica alumbrado público.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 319,05 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía eléctrica alumbrado público.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 1.134,24 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía eléctrica alumbrado público.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 231,49 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía eléctrica alumbrado público.

14-11-2014

• Autorizando a la ASOCIACIÓN DE MOZAS Y CASADAS DE LOS MOLINOS, la utilización de una sala polivalente en el antiguo colegio el día 15 de noviembre de 2014 para realización de cine fórum.
• Paralización obras sin licencia.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe 1.929,50 € a GREENTAL S.A., en concepto de acciones formativas de fomento y salud laboral en el marco del convenio suscrito Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Los Molinos.

14-11-2014

• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 83,49 € a MARTA LARRED VILLENA (POLIPAPEL) en concepto de cartelería “Semana Santa”.
• Aprobando el gasto y el pago por importe de 7,26 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por devoluciones de recibos cuotas Polideportivo Municipal.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 58,49 € a ESTACIÓN I.T.V. Nº 2883, en concepto de inspección técnica de vehículo patrulla Policía Local.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 14,00 € a CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. en concepto de limpieza vehículo patrulla Policía Local.

17-11-2014

• Autorizando con carácter especial ampliación de horario de cierre del establecimiento LA BAHÍA los días 6 y 7 de diciembre de 2014.
• Autorizando el corte de  un tramo de la Avda. 1666 el día 20 de noviembre de 2014 para la realización por los alumnos de la Escuela Infantil “Valle de Luz” de una carrera solidaria.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 72,60 € a COMERCIAL FERJU en concepto de material para el Polideportivo Municipal.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 65,75 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en concepto de tasa por publicación notificación expedientes sancionadores.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 384,00 € a ASOCIACIÓN CULTURAL CAUCENSE SEGOVIA en concepto de clases de dulzaina y caja en la Escuela de Música, octubre de 2014.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 3,62 € a SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. en concepto de servicio correo postal.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 484,00 € a ÁLVARO ZABALLOS REMERO en concepto de actuación musical, agosto 2014.
• Aprobando el gato y el pago por importe de 18,15 €  a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisiones por devolución de recibos Escuela de Música.

18-11-2014

• Dejando sin efecto acuerdo de fraccionamiento de pago por falta de pago  de algunos de los plazos, y ordenando continúe la exacción de la deuda por el procedimiento de apremio.

18-11-2014

• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 104,75 € a MEDIAMARKT COLLADO VILLALBA S.A., en concepto de material para el Departamento de Juventud.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 127,30 € a POOLMANIA SPORT S.L., en concepto de material para el Departamento de Juventud.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 72,60 € a INFORCHESS S.L., en concepto de material para el Departamento de Juventud.
• Aprobando la factura y el pago por importe de 339,25 € a DECATHLON ESPAÑA S.A. en concepto de material Polideportivo Municipal.

19-11-2014

• Concesión fraccionamiento de pago de deudas.
• Concesión licencias de quema.
• Concesión licencia de tala.
• Denegando cambio de titularidad de puesto fijo del mercadillo.
• Autorizando a D. Carlos Rodríguez  el uso de una sala polivalente del antiguo colegio para la realización de una reunión comarcal de PODEMOS el día 30 de noviembre de 2014.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 5.039,02 € a REPSOL BUTANO S.A. en concepto suministro gas polideportivo municipal.

20-11-2014

• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 783,84 € a ORANGE ESPAGNE S.A.U. en concepto de telefonía móvil, octubre 2014.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 757,52 € a IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO en concepto de suministro energía eléctrica alumbrado público.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 48,40 € a DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A. en concepto de cuota mensual octubre 2014, en concepto de línea y gestión de servicios.

21-11-2014

• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 71,82 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en concepto de tasa por publicación notificación expediente sancionador.

 21-11-2014

• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 660,00 € a CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL LA NAVATA en concepto de clases de Judo y combate en Polideportivo Municipal, octubre 2014.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 435,60 € a NORA CASASECA DOMÍNGUEZ en concepto de clases de  gimnasia rítmica en Polideportivo Municipal, octubre 2014.
• Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de 682,08 € a nombre de BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión de recibos domiciliados.

24-11-2014

• Paralización obras sin licencia.
• Autorizando a la Trabajadora Social de la Mancomunidad de Servicios Sociales “La Maliciosa”, la utilización de un aula del antiguo colegio para realización de un Taller de Emprendimiento”.
• Autorizando la recogida de piñas caídas de los pinos situados en zonas públicas de este Municipio (parques y calles).
• Autorizando a D. Oscar Becerra Aparicio, en representación de la Sociedad de Mozos de Los Molinos, para la utilización del comedor del antiguo colegio, los días 6 y 7  de diciembre de 2014 para la realización de una fiesta de  DJ´s.
• Aprobando liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
• Aprobando solicitudes de fraccionamiento de pago de deuda.
• Concesión licencia de poda.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 172,00 € a FRANCISCO LUIS TOMÉ TOMÉ en concepto de taller de cocina, octubre de 2014.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 147,50 € a REPSOL BUTANO S.A. en concepto de suministro gas dependencias de Policía Local.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 182,94 € a REPSOL BUTANO S.A. en concepto de suministro gas Hogar del Pensionista.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 12,52 € a COPISTERÍA ROAL S.L. en concepto de escaneado de planos.
• Aprobando el gasto y el pago por importe de 6,89 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por gestión de adeudos fraccionados.

24-11-2014

• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 4.425,54 € a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A., (MOVISTAR) en concepto de penalización por incumplimiento de contrato.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 784,52 € a REPSOL BUTANO S.A. en concepto de suministro de gas en colegio Divino Maestro.
• Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 26,14 € a REPSOL BUTANO S.A. en concepto de suministro de gas en Casa Museo Julio Escobar.

 25-11-2014

• Autorizando con carácter especial la ampliación de horario de cierre del establecimiento “CARPE DIEM”, el día 30 de noviembre  de 2014.
• Convocando sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local.
• Aprobando la devolución a Miguel Ángel Antón Fernández, de la fianza provisional para participar el aprovechamiento de pastos Dehesa de Fuente Pajar 2014/15, por importe de 31,50 €.

 26-11-2014

• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 127,84 € a P.C. COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L. en concepto de suministro de marial para el departamento de Cultura.
• Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 3,64 € a JULIO SOLER SIMONNEAU (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD) en concepto de nota simple para el departamento de Recaudación.

27-11-2017

• Aprobando la urgencia y la contratación con S.A.S. SANTA SOFÍA  S.A. de un servicio de ambulancia con conductor y personal técnico de emergencias médicas avanzado, por importe de 240,00 € para la carrera popular que se celebrará el día 27 de diciembre de 2014
• Aprobando la renovación de la póliza de seguro del vehículo patrulla de la Policía Local 8528GRS, con MGS SEGUROS por importe de 1.402,18 €.
• Aprobando liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
• Concesión de licencia de ocupación de la vía pública.
• Concesión de fraccionamientos de pago de deudas.
• Concesión de aplazamiento de pago de deuda.

27-11-2014

• Autorizando el uso del comedor del antiguo colegio a la C.P. Sierra Jardín el día 30 de noviembre de 2014 para realización  de junta extraordinaria de la comunidad de propietarios.

 Los Molinos a 1 de diciembre de 2014.